1、依据采购计划开展物资采买，确保公司生产活动顺利推进；

2、按照企业标准，开展大宗物资供应商的信息收集与实地考察，规范管理供应商资源，建立独立的供应商档案，并落实评估机制；

3、协同相关部门获取已购入物资的使用反馈，包括性能与质量情况，及时与供应商对接沟通，持续优化采购品质量及服务水平；

4、协调处理不合格物资的退换事宜，对问题情况进行分析总结，并将结果纳入供应商管理体系；

5、收集、整理、归类并深入评估供应商相关资料，组织实施年度供应商评审工作；

6、办理采购询价、合同签署等流程性事务，严格执行审批制度，严禁未经授权擅自签订采购协议；

7、维护所负责物资的采购台账，实时跟踪物资到货进度；

8、更新采购付款台账，保持与财务部门及供应商的有效沟通，依合同约定推进付款执行；

9、构建并维系与合格供应商的稳定合作关系，定期开展回访，促进供需双方信息互通；

10、统筹所辖物资的运输安排，保障合同履约及时完成；

11、完成上级领导交办的其他工作任务。